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本校風險發生機率及影響程度評量基準
內部控制作業手冊修訂軌跡紀錄

本校內部控制控制制度作業自行評估表  
本校作業層級自行評估表
本校作業層級自行評估統計表 


上次更新時間:2016/10/31 下午 02:31:46

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